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RECIBIR Y REVISAR LAS NOTAS DE ENTRADA DE FACTURAS POR PAGAR LAS CUALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, REALIZAR LA AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS PARA EL TRÁMITE DE PAGO EN EL SISTEMA, RECIBIR LAS FACTURAS DE PROVEEDORES PARA PAGO, TRAMITAR SOLICITUDES DE CHEQUES, ASESORAR A LOS USUARIOS EN LA ELABORACIÓN DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE COMPRA, REGISTRAR LAS FACTURAS EN EL SISTEMA, EFECTUAR LA CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL, VERIFICAR Y APLICAR LOS DOCUMENTOS DE EGRESOS DE PÓLIZAS, GASTOS QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE AL PRESUPUESTO,...